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宁夏回族自治区法学会2019年部门预算公示

发表时间:2019-03-05 10:52:25 来源:宁夏法学会 作者:宁夏法学会管理员

   

宁夏回族自治区法学会2019年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区法学会2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门(单位)工作职能。

组织法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、方针和政策,学习社会主义法治理念和宪法法律,坚持正确的政治方向,不断提高政治素质、法律素质和业务素质;引领、繁荣法学研究,推进法学理论创新、法律制度创新和法治文化创新,促进法学研究成果的推广和应用转化,为社会主义民主法制建设提供理论支持和智力服务;参加政治协商、科学决策和民主监督,对我区改革开放和民主法制建设中的重大理论问题和实践问题,进行学术研讨,提出对策和建议;组织法学、法律工作者深入实际进行调查研究,总结新经验,反映新情况,研究新问题,加强信息的交流和传播;参与地方立法规划的研究以及法律、法规的咨询、论证、草拟、修改等工作,参与地方性和行业性法治评估工作;组织评选和表彰优秀法学、法律人才和优秀法学成果等活动,营造尊重人才、鼓励创新的良好环境;开展同区域及港、澳、台地区和国际组织间的法学学术交流与合作,发挥对外法学交流的主渠道作用;参与法治宣传,主管主办本会法治、刊物和网站,编辑出版法学法律图书、资料;参与法学教育,培养法学、法律人才;发挥人才、智力优势,开展多种形式的咨询、培训和法律服务,发挥人才库和思想库的积极作用;指导、协调市县法学会的工作;反映会员和法学界、法律界的意见建议,维护会员的合法权益。 

二、部门预算单位构成

   对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,自治区法学会部门预算包括:自治区法学会本级预算、所属无事业单位预算。纳入自治区法学会2019年部门预算编制的二级预算单位包括:


自治区法学会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 357.53

一、本年支出

357.53

357.53

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

357.53 

(一)一般公共服务支出

293.65 

293.65 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

30.81 

30.81 

 

 

 

(九)卫生健康支出

16.29 

16.29 

 

 

 

(十八)住房保障支出

16.78 

16.78 

 

收入总计

357.53 

支出总计                       357.53

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

128001】自治区法学会本级

373.82

357.53

315.53

42.00

-16.29

-4.36%

201

 一般公共服务支出

295.37 

293.65 

251.65 

42.00 

-1.72

-0.58%

20136

其他共产党事务

295.37 

293.65 

251.65 

42.00 

-1.72

-0.58%

 2013601

 行政运行

248.37 

251.65 

251.65 

 

3.28

1.32%

 2013602

 一般行政管理事务

47.00 

42.00 

 

42.00 

-5

-10.64%

208

 社会保障和就业支出

45.24 

30.81 

30.81 

 

-14.43

-31.89%

20805

行政事业单位离退休

45.24 

30.81 

30.81 

 

-14.43

-31.89%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6.83

7.12

7.12

0.29

4.25%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

38.41

23.69

23.69

-14.72

-38.32%

210

 卫生健康支出

14.98 

16.29 

16.29 

 

1.31

8.74%

21011

行政事单位医疗

14.98 

16.29 

16.29 

 

1.31

8.74%

2101101

行政单位医疗 

8.19

9.48

9.48

1.29

15.75%

2101103

公务员医疗补助 

6.79

6.81

6.81

0.02

0.29%

221

住房保障支出

18.24 

16.78 

16.78 

 

-1.46

-8.00%

22102

住房改革支出

18.24 

16.78 

16.78 

 

-1.46

-8.00%

2210201

住房公积金 

14.01

13.33

13.33

-0.68

-4.85%

2210203

购房补贴 

4.23

3.45

3.45

-0.78

-18.44%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

315.53

256.91

58.62

301

一、工资福利支出

249.20

249.20

30101

基本工资

59.40

59.40

30102

津贴补贴

65.71

65.71

30103

奖金

40.43

40.43

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.69

23.69

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

9.48

9.48

30111

公务员医疗补助缴费

6.81

6.81

30112

其他社会保障缴费

1.46

1.46

30113

住房公积金

13.33

13.33

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

28.89

28.89

302

二、商品和服务支出

54.92

54.92

30201

办公费

5.64

5.64

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.11

0.11

30206

电费

2.50

2.50

30207

邮电费

3.12

3.12

30208

取暖费

1.19

1.19

30209

物业管理费

4.61

4.61

30211

差旅费

2.34

2.34

30212

因公出国(境)费用

 5.30

 

 5.30

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

3.78

3.78

30217

公务接待费

0.50

0.50

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.36

1.36

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

4.00

4.00

30239

其他交通费用

15.23

15.23

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.72

2.72

303

三、对个人和家庭的补助

7.71

7.71

30301

离休费

30302

退休费

5.14

5.14

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.59

0.59

30306

救济费

30307

医疗费补助

1.98

1.98

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

3.70

3.70

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 3.70

3.70 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                           单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.50

6.00

4.00 

0.00 

4.00

0.50 

3.61 

3.18 

0.43 

0.00 

0.43 

0.00 

9.80 

5.30 

4.00 

0.00 

4.00 

0.50 

五、政府性基金预算财政拨款支出表                (本单位不涉及此表)

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                               单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

无 

0.00 

0.00 

0.00

0.00 

0.00

0.00 

0.00

0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

357.53

一、行政支出

357.53

   1)一般公共预算财政拨款收入

357.53

           其中:财政拨款支出

357.53

   2) 政府性基金预算财政拨款收入

                 非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

   其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

           其中:财政拨款支出

         教育收费

                 非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

357.53

本年支出合计

357.53

十、上年结转

九、年末结转结余

   1)财政拨款结转

   1)财政拨款结转

         其中:一般公共预算财政拨款收入

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

   2)非财政拨款结转

   2)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

   3)非财政拨款结转

   1)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

   4)非财政拨款结余

   2)非财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:本级横向财政拨款

               非本级财政拨款

               非本级财政拨款

   5)专用结余

   3)专用结余

   6)经营结余

   4)经营结余

收入总计

357.53

支出总计

357.53

                                                           

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

357.53

357.53

357.53

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

357.53

357.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


自治区法学会2019年部门预算—部门预算情况说明

一、关于自治区法学会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 自治区法学会2019年财政拨款收入预算357.53万元,其中:本年收入357.53万元,包括一般公共预算拨款357.53万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算357.53万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出293.65万元、社会保障和就业支出30.81万元、卫生健康支出16.29万元、住房保障支出16.78万元。

二、关于自治区法学会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

自治区法学会2019年一般公共预算财政拨款基本支出315.53万元,其中:本年收入安排支出315.53万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数326.82万元)减少11.29万元,下降3.45%

人员经费256.91万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资59.40万元、津贴补贴65.71万元(含购房补贴3.45万元)、奖金40.43万元、社会保障缴费41.44万元(其中:机关事业单位基本养老保险缴费23.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.48万元、公务员医疗补助缴费6.81万元、其他社会保障缴费1.46万元)、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出28.89万元、离休费0万元、退休费5.14万元、抚恤金0万元、生活补助0.59万元、医疗补助费1.98万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金13.33万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费58.62万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费5.64万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.11万元、电费2.50万元、邮电费3.12万元、取暖费1.19万元、物业管理费4.61万元、差旅费2.34万元、因公出国(境)费5.30万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费2.52万元、培训费3.78万元、公务接待费0.50万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.36万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费15.23万元、其他商品和服务支出2.72万元、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出3.7万元。

(二)项目支出情况说明

自治区法学会2019年一般公共预算财政拨款项目支出(法学研究及重点课题专项经费)42万元,其中:本年收入安排支出42万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。201一般公共服务支出(类)36其他共产党事务支出(款)02一般行政管理事务(项)2019年预算42万元,2018年执行数(决算数47万元)减少5万元,下降10.63%。主要用于委托法学课题研究、优秀研究成果评选、法治基层行常态化宣传活动 “百名法学家百场报告会”活动、《宁夏法学》刊物出版、宁夏法学会网站建设维护、举办法治论坛和主题研讨会、法学人才培养和培训、市县级法学会干部培训、对外法学交流、法治宣传法律服务等工作。机关商品服务支出42万元,其中:办公经费13.87万元,委托业务费20.10万元,维修(护)0.5万元,其他商品和服务支出7.53万元。

三、关于自治区法学会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区法学会2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.80万元,其中:因公出国(境)费5.30万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算10.50万元减少0.7万元,其中:因公出国(境)费减少0.7万元,主要原因是根据年度出国任务计划和财政厅下达的控制数要求,压缩了因公出访经费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无购置更新车辆;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是与去年相比车辆编制和日常工作无变化;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是参考历年招待情况和本年工作计划无需增减。

四、关于自治区法学会2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:自治区法学会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:无

(一)基本支出情况说明(政府性基金预算财政拨款基本支出不涉及)

自治区法学会2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明(政府性基金预算财政拨款项目支出本单位不涉及)

自治区法学会2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,

用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:无。

五、关于自治区法学会2019年收支预算情况的总体说明

自治区法学会2019年收入总预算357.53万元,其中:本年收入357.53万元,上年结转结余0万元;支出总预算357.53万元,其中:本年支出357.53万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入357.53万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出357.53万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,自治区法学会本级(无所属下级单位)0个行政单位,1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.62万元,比2018年预算59.61万元减少0.99万元,下降1.66%。主要原因是:在职人员减少一名,相对应的人员公用经费减少。

(二)政府采购情况

2019年,自治区法学会政府采购预算3.7万元,其中:政府采购货物预算3.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,自治区法学会占用使用国有资产总体情况为房屋525.59平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元(总工会调配使用,产权属总工会。);车辆1辆,价值24.50万元;办公家具价值11.78万元;其他资产价值30.33万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋525.59平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元(总工会调配使用,产权属总工会。);车辆1辆,价值24.50万元;办公家具价值11.78万元;其他资产价值30.33万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年自治区法学会项目绩效评价:自治区法学会项目历年执行率达到100%。我会将继续严格项目资金审批程序,实现项目管理与过程管理的有机结合,注重项目资金的跟踪问效,增强支出责任和效率意识,保障各项工作的开展与实施。同时,全面加强预算绩效管理,积极推进预算绩效管理工作,切实提高财政项目资金使用效益,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

自治区法学会2019年部门预算——名词解释

一、机关运行经费:用于本单位购买货物和服务各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

二、 “法学研究及重点课题”专项经费:主要用于完成课题立项招标、优秀研究成果评选、法治文化基层行活动、 “百名法学家百场报告会”宣讲活动、《宁夏法学》刊物出版、宁夏法学会网站建设维护、举办治论坛和主题研讨会、法学人才培养和培训、市县级法学会业务骨干培训、会员管理和培训、对外法学交流、法治宣传和法律服务等工作保障经费。 

 

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