自治区法学会2019年部门预算—部门预算情况说明

一、关于自治区法学会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 自治区法学会2019年财政拨款收入预算357.53万元，其中：本年收入357.53万元，包括一般公共预算拨款357.53万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算357.53万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出293.65万元、社会保障和就业支出30.81万元、卫生健康支出16.29万元、住房保障支出16.78万元。

二、关于自治区法学会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区法学会2019年一般公共预算财政拨款基本支出315.53万元，其中：本年收入安排支出315.53万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数326.82万元）减少11.29万元，下降3.45%。

人员经费256.91万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资59.40万元、津贴补贴65.71万元(含购房补贴3.45万元)、奖金40.43万元、社会保障缴费41.44万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费23.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.48万元、公务员医疗补助缴费6.81万元、其他社会保障缴费1.46万元）、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出28.89万元、离休费0万元、退休费5.14万元、抚恤金0万元、生活补助0.59万元、医疗补助费1.98万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金13.33万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费58.62万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5.64万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.11万元、电费2.50万元、邮电费3.12万元、取暖费1.19万元、物业管理费4.61万元、差旅费2.34万元、因公出国（境）费5.30万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.52万元、培训费3.78万元、公务接待费0.50万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.36万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费15.23万元、其他商品和服务支出2.72万元、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出3.7万元。

（二）项目支出情况说明

自治区法学会2019年一般公共预算财政拨款项目支出(法学研究及重点课题专项经费)42万元，其中：本年收入安排支出42万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。201一般公共服务支出（类）36其他共产党事务支出（款）02一般行政管理事务（项）2019年预算42万元，比2018年执行数（决算数47万元）减少5万元，下降10.63%。主要用于委托法学课题研究、优秀研究成果评选、法治基层行常态化宣传活动 “百名法学家百场报告会”活动、《宁夏法学》刊物出版、宁夏法学会网站建设维护、举办法治论坛和主题研讨会、法学人才培养和培训、市县级法学会干部培训、对外法学交流、法治宣传法律服务等工作。机关商品服务支出42万元，其中：办公经费13.87万元，委托业务费20.10万元，维修（护）0.5万元，其他商品和服务支出7.53万元。

三、关于自治区法学会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区法学会2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.80万元，其中：因公出国（境）费5.30万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算10.50万元减少0.7万元，其中：因公出国（境）费减少0.7万元，主要原因是根据年度出国任务计划和财政厅下达的控制数要求，压缩了因公出访经费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无购置更新车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与去年相比车辆编制和日常工作无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是参考历年招待情况和本年工作计划无需增减。

四、关于自治区法学会2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区法学会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无

（一）基本支出情况说明(政府性基金预算财政拨款基本支出不涉及)

自治区法学会2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明（政府性基金预算财政拨款项目支出本单位不涉及）

自治区法学会2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，

用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于：无。

五、关于自治区法学会2019年收支预算情况的总体说明

自治区法学会2019年收入总预算357.53万元，其中：本年收入357.53万元，上年结转结余0万元；支出总预算357.53万元，其中：本年支出357.53万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入357.53万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出357.53万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，自治区法学会本级（无所属下级单位）0个行政单位，1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.62万元，比2018年预算59.61万元减少0.99万元，下降1.66%。主要原因是：在职人员减少一名，相对应的人员公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，自治区法学会政府采购预算3.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，自治区法学会占用使用国有资产总体情况为房屋525.59平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元（总工会调配使用，产权属总工会。）；车辆1辆，价值24.50万元；办公家具价值11.78万元；其他资产价值30.33万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋525.59平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元（总工会调配使用，产权属总工会。）；车辆1辆，价值24.50万元；办公家具价值11.78万元；其他资产价值30.33万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年自治区法学会项目绩效评价：自治区法学会项目历年执行率达到100%。我会将继续严格项目资金审批程序，实现项目管理与过程管理的有机结合，注重项目资金的跟踪问效，增强支出责任和效率意识，保障各项工作的开展与实施。同时，全面加强预算绩效管理，积极推进预算绩效管理工作，切实提高财政项目资金使用效益，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

自治区法学会2019年部门预算——名词解释

一、机关运行经费：用于本单位购买货物和服务各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

二、 “法学研究及重点课题”专项经费:主要用于完成课题立项招标、优秀研究成果评选、法治文化基层行活动、 “百名法学家百场报告会”宣讲活动、《宁夏法学》刊物出版、宁夏法学会网站建设维护、举办治论坛和主题研讨会、法学人才培养和培训、市县级法学会业务骨干培训、会员管理和培训、对外法学交流、法治宣传和法律服务等工作保障经费。